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2017年三明市纪委监察局信息技术中心部门预算说明

发布时间: 2017-02-13 来源: 字号: 阅读:

  2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  三明市纪委监察局信息技术中心的主要职责是:负责市纪委监察局机关信息系统运行维护、管理,信息系统科技攻关等工作。2013年6月信息技术中心加挂“三明市廉政教育中心,三明市警示教育基地”牌子,承担纪检监察办案组织协调的后勤技术保障;负责全市纪检监察系统干部部教育培训的组织实施;负责提供廉政警示教育的场所和相关服务的职责。

  二、部门预算单位基本情况

  三明市纪委监察局信息技术中心(事业单位)列入2017年部门预算编制范围的详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市纪委监察局信息技术中心

  财政核拨

  8

  5

  三、部门主要工作任务

  2017年,三明市纪委监察局信息技术中心主要任务是:负责市纪委监察局机关信息系统运行维护、管理。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)做好委局机关各种网络管理和相关软件栏目后台处理。

  (二)做好委局机关信息化设备维护和管理。

  (三)做好委局机关各室办的技术支持,以及相关软件开发的技术指导。

  (四) 做好委局机关信息化相关制度的规范。

  (五) 负责委局机关电子政务和信息公开工作。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 三明市纪委监察局信息技术中心收入预算为37.59万元,其中:一般公共预算拨款37.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算37.59万元,其中:人员支出35.73万元,对个人和家庭补助支出3.04万元,公用支出1.86万元,项目支出0万元。

  五、部门预算收支增减变化情况

  2017年,三明市纪委监察局信息技术中心部门收入预算为37.59万元,比2016年减少1.37万元,主要原因是人员支出略有下降。部门支出预算为37.59万元,比2016年减少1.37万元,其中:一般公共预算拨款37.59万元,比2016年减少1.37万元,主要原因是人员支出略有下降。

  六、机关运行经费

  2017年三明市纪委监察局信息技术中心部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出1.86万元,比2016年增加0.01万元,主要原因是用于购买办公用品及印刷费等略有增加。

  七、政府采购情况

  2016年度三明市纪委监察局信息技术中心部门政府采购支出总额0万元。

  2017年三明市纪委监察局信息技术中心部门政府采购预算总额0万元。

  八、一般公共预算拨款支出情况

  2017年度一般公共预算拨款支出37.59万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)事业运行(纪检监察事务)(项级科目)30.49万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

  (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)5.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (三)事业单位医疗(项级科目)2.03万元。主要用于医疗保险的支出。

  九、政府性基金预算拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元。

  十、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排0万元。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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