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2016年度三明市纪委部门决算说明

发布时间: 2017-08-07 来源: 字号: 阅读:

  按照《三明市财政局关于批复中共三明市纪委2016年度部门决算的通知》(明财(行)决〔2017〕1号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  三明市纪委监察局的主要职责是:

  (一)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

  (二)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和省监察厅有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各县(市、区)人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。

  (三)负责检查并处理市直各部门、各县(市、区)、各企事业单位及党组织关系在三明的垂直管理部门党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

  (四)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府和各企事业单位及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监督对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

  (五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

  (六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

  (七)调查全市党组织和党员遵纪守法情况,研究党风、党纪中的有关问题,拟订相应的制度规定。

  (八)调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题,起草行政监察工作的制度规定,并负责监督实施;了解市政府各部门和各县(市、区)人民政府制定的有关制度规定情况,对其违反国家法律和有损国家利益的内容,提出修改、补充的建议;变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

  (九)履行市政府纠风办职责,指导全市纠正行业不正之风,并做好督促检查工作。

  (十)做好纪检、监察干部的教育管理、培训等工作。审核县(市、区)、市直有关部门、企事业单位纪委(纪检组)领导班子和监察局(室)领导干部人选;负责市纪委派驻各部门除市管干部以外的纪检组、监察室的领导干部职务的任免;负责纪检、监察系统干部的工作。

  (十一)承办市委、市政府,省纪委、监察厅授权和交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  三明市纪委监察局包括13个机关行政处室及市委巡察办,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市纪委监察局

  财政核拨

  67

  54

  三、部门主要工作总结

  2016年,三明市纪委监察局主要任务是:在省纪委和市委的坚强领导下,坚持把纪律挺在前面,聚焦监督执纪问责,坚持“常规工作抓提升,重点工作求突破,特色工作树品牌”的工作思路,着力推动党风廉洁建设和反腐败工作上新台阶,为我市经济社会发展提供了坚强的纪律保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)强化责任追究,促进管党治党责任落实

  (二)保持惩治力度,认真践行“四种形态”

  (三)坚持市县联动,巡察监督成效明显

  (四)坚决正风肃纪,切实维护群众利益

  (五)注重廉洁教育,筑牢思想道德防线

  (六)从严教育管理,纪检监察队伍焕发出新活力

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年三明市纪委监察局年初结转和结余516.93万元,本年收入2018.79万元,本年支出2232.7万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余303.02万元。

  (一)2016本年收入2018.79万元,比2015年决算数增加690.24万元,增长51.95%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入2018.07万元,其中政府性基金600万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入0.72万元。

  (二)2016本年支出2232.7万元,比2015年决算数增加903.72万元,增长68%,具体情况如下:

  1. 基本支出1632.7万元。其中,人员支出895.11万元,公用支出737.59万元。

  2. 项目支出600万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出1632.7万元,比2015年决算数增加303.72万元,增长22.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行(项级科目)1258.73万元,较2015年决算数增加632.38万元,增长100.96%。主要原因是今年没有一般行政管理事务、其他纪检监察事务的专项经费,相应的开支体现在行政运行上。

  (二)一般公共服务支出/纪检监察事务/一般行政管理事务(项级科目)0万元,较2015年决算数减少50万元,下降100%。主要原因是今年没有一般行政管理事务的专项经费。

  (三)一般公共服务支出/纪检监察事务/大案要案查处(项级科目)208万元,较2015年决算数增加158万元,增长316%。主要原因是加大纪律审查力度,查办多起大案要案,办案费用增加。

  (三)一般公共服务支出/纪检监察事务/其他纪检监察事务支出(项级科目)98.29万元,较2015年决算数减少359.18万元,下降78.51%。主要原因是今年没有其他纪检监察事务专项经费,所用经费均为上年结转。

  (四)一般公共服务支出/组织事务/一般行政管理事务(项级科目)0万元,较2015年决算数减少1.84万元,增下降100%。主要原因是今年没有一般行政管理事务专项经费。

  (五)一般公共服务支出/组织事务/其他共产党事务支出(项级科目)22万元,较2015年决算数增加10.5万元,增长91.3 %。主要原因是开展全市纪检监察系统党纪党规知识竞赛、开展全市纪检监察系统“党在我心中”演讲比赛等一系列活动。

  (六)社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理行政单位离退休(项级科目)13.66万元,较2015年决算数减少87.09万元,下降86.44%。主要原因是退休人员工资由社保公司发放。

  (七)医疗保障/行政单位医疗(项级科目)32.02万元,较2015年决算数增加0.95万元,增长3.05%。主要原因是工资略有增长。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出600万元,比2015年决算数增加600万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/土地开发支出(项级科目)600万元,较2015年决算数增加600万元,增长600%。主要原因是荷园办案点建设。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出69.04万元,同比增长8.42%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费万元,主要用于赴美参加“行政监察与廉政法规建设”培训。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.42%。

  (二)公务用车购置及运行费49.77万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费49.77万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与2015年相比,公务用车运行费增长17.47 %,主要原因是:(1)车辆大部分购买时间为2000年初,车辆老化,油耗大,维修费用增加。(2)今年增加第三责任险、车上人员险,保险费用增加。(3)纪律审查力度加大,用车频繁。

  (三)公务接待费14.51万元。主要用于来明开展关于纪检监察业务的调研、检查、办案等方面的接待活动,累计接待142批次、接待总人数1934。与2015年相比, 公务接待费支出下降12.43%,主要是:提倡厉行节约,减少公务接待次数。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出409.3万元,比2015年增长100%,主要是:用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额23.2万元,其中:政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.7万元。

  十、项目绩效自评报告

  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议,具体项目如下:

  “荷园”运转补助经费

  2013年市纪委开始建设荷园办案点,目前该案点已正式使用。“荷园”运转补助经费主要用于办案点陪护人员工资、案点设施、设备的维护,以及案点的管理费、水电费等。今年,三明市纪委认真贯彻落实全面从严治党要求,严肃查处了一批党员领导干部违纪案件,并通过信访核查,及时为一批党员干部澄清了是非,促进了风清气正良好局面的进一步形成。存在的问题是随着反腐败工作力度逐渐加大,运转经费增加,每年需400多万元才能维持正常运转,“荷园”运转补助经费严重不足。建议:一是加强管理,节约经费开支;二是财政适当增加“荷园”运转补助经费。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

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