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索 引 号:SM00122-0400-2017-00002 发文机构 : 三明市文化广电新闻出版局
文   号 :明财(教)决〔2017〕1 号 发文日期 : 2017年07月31日

2016年度三明市文化广电新闻出版局部门决算说明

发布时间: 2017-07-31 来源:市文化广电新闻出版局 字号: 阅读:

按照《三明市财政局关于批复三明市文化广电新闻出版局2016年度部门决算的通知》(明财(教)决〔20171 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

 一、  部门主要职责

 三明市文化广电新闻出版局的主要职责是:

  ()贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策。

  ()拟订并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的事业和产业发展规划及体制机制改革。

  ()指导、管理并监督全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展,指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

  ()拟订非物质文化遗产保护规划,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

  ()拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

  ()拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划;对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管;对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管;负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

  ()负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出;监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导、监管电影制片、发行、放映工作,审查其内容和质量。

  ()负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务;负责报刊社、通讯社驻明分支机构及记者站的监管,组织查处违规出版物、违规出版活动和新闻违法活动;负责全市印刷行业的监管。负责著作权管理工作,负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动。

  ()拟订文化科技发展规划并组织实施,指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

  ()指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

  (十一)承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

三明市文化广电新闻出版局包括8个机关行政科室,经费性质为财政核拨,人员编制数21(含纪检人员3人),实有在职人数行政19人,占编不入编人数1人,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市文化广电新闻出版局

财政核拨

21

19

三明市广播电视台

财政核补

74

56

三明市文化市场综合执法支队

财政核拨

12

11

三明市文物管理办公室

财政核拨

5

5

三明市万寿岩遗址广播保护管理所

财政核拨

4

3

三明市图书馆

财政核拨

24

23

三明市艺术馆

财政核拨

18

16

三明市博物馆

财政核拨

15

15

三明市书画院

财政核拨

4

4

福建省艺术职业学院三明艺术学校

财政核拨

14

11

三明市少儿图书馆

财政核拨

10

9

三明市剧目创作室

财政核拨

4

3

三明市客家文化艺术中心

财政核补

57

29

福建省三明七O五台

财政核拨

39

33

三、部门主要工作总结

2016年,三明市文化广电新闻出版局主要任务是:2016年按照省上的会议精神以及市委市政府确定的工作任务,抓项目、争品牌、促提升,各项工作稳步推进。围绕上述任务,重点完成了以下工作:  

  1.创国家公共文化服务体系示范区通过文化部、财政部验收。

  2.省、市为民办实事项目全面完成。

  3.地方特色的社会文化活动丰富多彩。

  4.文化遗产保护和利用上新水平

  5.文化精品创作水平进一步提升

  6.文化产业发展综合实力增强

  7.文化市场管理健康有序

  8.新闻出版工作稳定发展

  9.广播电视宣传、事业发展不断提升

  10.党风廉政建设常抓不懈

四、2016年决算收支总体情况

2016三明市文化广电新闻出版局年初结转和结余  540.58万元,本年收入 2266.69 万元,本年支出  2166.39万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配  0万元,年末结转和结余 640.88 万元。

(一)2016本年收入 2266.69 万元,比2015年决算数增加 850.18  万元,增长 60.01 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入  2027.30万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入   0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0   万元。

6. 其他收入  239.39  万元。

(二)2016本年支出 2166.39 万元,比2015年决算数增加  402.43万元,增长  22.81%,具体情况如下:

1. 基本支出  409.76 万元。其中,人员支出 371.94 万元,公用支出 35.87 万元,其他资本性支出1.95万元。

2. 项目支出 1756.62 万元。

3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出  2071.77  万元,比2015年决算数增加563.25  万元,增长37.33  %,具体情况如下:

(一)一般行政管理事务(2013202 11.68万元,较2015年决算数增加8 万元,增长217.39  %。主要原因是市派驻村蹲点干部专项补助经费增加。

(二)行政运行(2070101346.68 万元,较2015年决算数增加88.96 万元,增长34.51  %。主要原因是人员晋升工资及年终工资经费和退休死亡抚恤金增加。

(三)文化一般行政管理事务(2070102 25万元,较2015年决算数持平。

(四)文化活动(20701080.48万元,较2015年决算数减少15.9万元,下降97.07%。主要原因:上年指标结余,本年已支出。

(五)其他文化支出(2070199384.33万元,较2015年决算数增加75.23万元,增加24.34%。主要原因:创建国家公共文化示范区专项经费及文化产业发展专项经费增加。

(六)行政单位医疗(210050112.81万元,较2015年决算数增加2.94万元,增加29.79%。主要原因是行政医疗经费增加。

(七)历史名城与古迹(20702061200万元,较2015年决算数增加1200万元,增加100%。主要原因是万寿岩保护利用设施建设项目增加。

(八)广电一般行政管理事务(20704029万元,较2015年决算数持平。

(九)其他新闻出版广播影视支出(207049911.5万元,较2015年决算数减少6.75万元,下减36.98%。主要原因是省级广播电视公共服务专项经费减少。

(十)其他文化体育与传媒支出(207999970.29万元,较2015年决算数增加42.97万元,增加157.28%。主要原因是创建国家公共文化示范区专项经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0  万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出15.81万元,同比下降23.07 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)0万元。  

(二)公务用车购置及运行费13.32万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费13.32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量 6 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降14.61 %,主要是严格执行单位用车制度。 

(三)公务接待费2.5万元。主要用于省上业务主管部门调研、检查各地市县文化广电新闻出版部门业务往来交流等方面的接待活动,累计接待 21批次、接待总人数92人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降49.49%,主要原因是严格按照有关规定要求接待费从严控制。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出291.2万元,比2015年增长54%,主要是:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.13万元,其中:政府采购货物支出0.13万元

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

 

 

 

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