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索 引 号:SM00122-0400-2018-00001 发文机构 : 三明市文化广电新闻出版局
文   号 :明财(预)指[2018]1号 发文日期 : 2018年02月28日

2018年度三明市文化广电新闻出版局部门预算说明

发布时间: 2018-02-28 来源:市文化广电新闻出版局 字号: 阅读:

2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将三明市文化广电新闻出版局预算说明如下:

一、 部门主要职责是:

()贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策。

()拟订并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的事业和产业发展规划及体制机制改革。

()指导、管理并监督全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展,指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

()拟订非物质文化遗产保护规划,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

()拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

()拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划;对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管;对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管;负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

()负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出;监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导、监管电影制片、发行、放映工作,审查其内容和质量。

()负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务;负责报刊社、通讯社驻明分支机构及记者站的监管,组织查处违规出版物、违规出版活动和新闻违法活动;负责全市印刷行业的监管。负责著作权管理工作,负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动。

()拟订文化科技发展规划并组织实施,指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

()指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

(十一)承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市文化广电新闻出版局部门包括8个机关行政处(科)室及13个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市文化广电新闻出版局

财政核拨

17

17

三明市广播电视台

财政核补

74

61

三明市文化市场综合执法支队

财政核拨

12

10

三明市文物管理办公室

财政核拨

7

5

三明市万寿岩遗址保护管理所

财政核拨

4

3

三明市图书馆

财政核拨

24

24

三明市艺术馆

财政核拨

18

18

三明市博物馆

财政核拨

15

15

三明市书画院

财政核拨

4

4

福建省艺术职业学院三明艺术学校

财政核拨

12

11

三明市少儿图书馆

财政核拨

10

10

三明市剧目创作室

财政核拨

4

3

三明市客家文化艺术中心

财政核补

57

27

三明七O五台

财政核拨

39

31

三、部门主要工作任务

2018年,三明市文化广电新闻出版局主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入学习贯彻宣传党的十九大精神,做好思想文化主旋律宣传;持续深化文化发展体制机制改革,提升文化发展活力;创作生产优秀文艺作品,精心筹办重大文化活动;加快构建现代公共文化服务体系,不断提升公共文化服务能力;加大引导扶持力度,促进文化产业发展提升;加强文化遗产保护传承,弘扬传统优秀文化;规范繁荣文化市场,构建现代文化市场体系;强化正面宣传与舆论引导,进一步强化主流思想、壮大宣传阵地;提升对外文化交流水平,扩大文化影响力;持续加强系统自身建设,不断优化队伍建设及政务保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一是全力迎接文化部国家公共文化服务体系示范区复查工作。按照国家创建办确定的验收时间,制定迎检工作方案,做好各项准备工作,摸清现状,查漏补缺,制定实施方案,明确工作目标和工作重点,全面启动复检工作。实施国家公共文化服务体系示范区后续建设规划(2017-2020年),巩固提升示范区创建成果;新、改、扩建6个县级图书馆、文化馆、博物馆,全市60%的公共图书馆、文化馆达到一级馆标准,完善400个基层综合性文化服务中心。

二是大力实施优秀文化保护工程。宣传贯彻实施《三明市万寿岩遗址保护管理条例》、《三明市红色文化遗址保护管理办法》,继续实施红色文化保护、传承和弘扬“六个一”工程。制定实施《三明市红色文化遗址保护总体规划》,实施凤凰山红军长征出发地旧址群保护工程、水尾革命旧址群修缮工程、林畲红军工人夜校维修工程等实施客家文化生态保护工程,完善客家文化生态保护实验区总体规划,推进重点项目的建设和保护,建设一批非遗传习所和基地推荐朱熹祭祀大典申报国家级非遗项目,推动尤溪县纳入国家级朱子文化生态保护区。实施非遗宣传保护工程,开展市级第五批非遗项目申报、命名工作,推荐申报国家级非遗名录;举办文化遗产日系列宣传活动,出版《三明非遗丛书》等。

三是抓好重大项目建设。推进万寿岩国家考古遗址公园建设。加快遗址公园二期项目建设,建设公园大门、独立游客服务中心、考古互动体验区等配套设施,全力完成续建项目施工任务,争取2018年上半年正式对外开园。牵头加大社会事业项目组招商引资工作力度,推动3-5个重大项目落地、开工、建成。继续配合做好沙溪十里文化景观提升工程、三明1958文化创意园等“城市双修”示范项目建设。策备建设三明市广播电视台融媒体“中央厨房”项目,总投资900万元建设300平米全媒体全景演播厅,主要包括虚拟植入虚实结合的演播室在线包装系统、LED互动点评大屏、机器人摇臂、智能集控系统等业内先进技术装备,力争2018年底前竣工并投入使用。

(二)抓好“四项重点工作”

一是创作、编排优秀文艺精品。筹备参加福建省艺术节、福建省第27届戏剧会演;扶持泰宁梅林新、将乐南词等传统戏曲的创作生产工作,开展戏曲进校园活动。策划、创作、编排2个少数民族文艺节目参加福建省少数民族文艺会演。继续办好三明市第23届群众广场文化活动、“百姓大舞台·想秀你就来”海选活动;实施政府购买公共文化服务“三百工程”、“半台戏”公共文化服务配送等;与福建大剧院签订战略合作协议,提升完善三明原创歌舞剧《行走三明》,举办“周周有戏看”公益演出系列文化活动。持续办好三明市(三歌)古琴传习所,开展古琴培训、古琴公益雅集等非遗展示展演活动。

二是加大新闻宣传和节目监管力度,重点抓好纪录片、广播剧等工作。计划筹措资金600万元,升级改造三明市广播电视台2套电视频道高清化硬盘播出系统改造,提升广播电视装备水平和传播能力。继续实施农村公益电影固定放映点建设,把农村公益电影放映室外转入室内做好全市9个村级室外放映场所转室内工作,让农民群众由“看到电影”转向“看好电影”。

三是加快文化产业发展步伐。积极做好2018年全市文化产业重点项目的申报认定工作,做好入选项目的进度跟踪和帮扶指导。对万寿岩国家考古遗址公园和郊野国家地质公园等重要项目加大投入保障力度,力争按计划完成。加快构建“一县一品牌、一县一园区、一县一实体”的文化产业“三个一”格局。2018年将继续扶持有条件的优秀文化企业申报省级文化产业示范基地称号。加快推动社会事业项目招商引资工作,适时组成招商小分队,通过“走出去”招商推介、“请进来”考察对接等方式,积极探索精准招商,为下一步开展合作奠定良好基础。开展“双创示范”绩效评估工作,积极配合市双创办开展“双创示范”绩效目标评估工作,对受扶持企业和项目进行回访,认真了解企业运营状况并上报绩效成果。筹备第11届厦门文博会,将以泰宁山水丹霞文化为主题,将在馆内突出招商主题,加强项目包装,加大宣传力度,帮助三明的企业靓品牌、销出去,使厦门成为三明文化产品的出海口,使文博会成为三明的招商主战场。

四是构建平安文化市场。重点加强对网吧、歌舞娱乐场所违规接纳未成年人的监管,严厉打击出版物侵权盗版行为,排查经营场所和文化活动安全生产存在隐患,确保文化市场安全、平稳。全力推进“扫黄打非”五大专项行动,重点以互联网为主战场,着力查堵反制境外反动出版活动,打击网上非法出版物和有害信息,坚决维护意识形态安全和文化安全深入推进“扫黄打非”进基层工作,按照进基层“六有”标准抓建设,在全覆盖的基础上,确保我市“扫黄打非”工作监管机制的科学运行。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,市文化广电新闻出版局部门收入预算为427.50万元,比上年增加34.05万元,主要原因是公务用车改革补贴和财政代管专项资金增加其中:一般公共预算拨款302.92万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款124.58万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算427.50万元,比上年增加34.05万元,其中:人员支出215.41万元,对个人和家庭补助支出20.19万元,公用支出26.07万元,项目支出165.83万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出302.92万元,比上年减少16.53万元,主要原因是人员变动,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(2070101科目)199.60万元。主要用于单位在职人员工资、住房公积金及公用经费等基本支出。

(二) 一般行政管理事务(2070102科目)63.56万元。主要用于文化活动、新闻出版管理、网吧监控管理、审读经费及扫黄打非工作经费等专项支出。

(三)社会保障和就业支出(2080505科目)28.40万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)行政单位医疗(2101101科目)11.36万元。主要用于单位在职人员缴纳医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出239.36万元,其中:

(一)人员经费213.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排4.93万元。主要用于省上业务主管部门调研、检查及各地市(县、区)文化广电新闻出版部门业务往来交流等方面的接待活动,与上年相比持平。 

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年市文化广电新闻出版局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出191.9万元,比2017年减少65.25万元,主要原因是人员变动

(二)政府采购情况

2018年市文化广电新闻出版局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,市文化广电新闻出版局本级预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018市文化广电新闻出版局本级部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金34万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             

附表:3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表

(一)推进“三个国家级品牌”

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