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索 引 号:SM00503-3000-2017-00001 发文机构 : 三明市数字三明建设办公室
文   号 :明数字办【2017】1号 发文日期 : 2017年01月25日

2017年三明市数字办部门预算说明

发布时间: 2017-02-03 来源: 字号: 阅读:

  2017年三明市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  我办的主要职责是:规划协调全市信息化建设,推进政府信息化及信息资源共享、信息技术应用、信息安全体系建设,承担市政府门户网站的建设管理工作

  二、部门预算单位基本情况

  我办包括4个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  三明市数字办

  财政补助

  15

  15

       

  三、部门主要工作任务

  2017年,我办主要任务是:继续推进全省电子政务建设应用试点项目建设,取得实效经验;抓好市信息化建设项目审核,促进项目互联互通和资源共享;维护好三明市政务信息网、电子政务外网、市政务数据中心、市政府门户网站、市视频会议系统,保障电子政务应用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)继续做好市政务数据汇聚平台项目。

  (二)继续市政府门户网站统一技术平台项目。

  (三)推进市公共信用信息平台项目(二期)建设。

  (四)促进部门电子证照生成应用。

  (五)维护好市政府门户网站,提升建设绩效水平。

  (六)规划建设市电子政务同城数据备份系统。

  (七)开展大数据开发应用项目前期工作。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,我办部门收入预算为278.43万元,其中:一般公共预算拨款278.43万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金××万元。相应安排支出预算××万元,其中:人员支出118.05万元,对个人和家庭补助支出10.91万元,公用支出5.70万元,项目支出143.77万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2017年度一般公共预算拨款支出278.73万元,主要支出项目(按项级科目分类统计):1. 2010504信息事务253.93万元;2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.50万元;3. 2101102事业单位医疗7.00万元。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排2万元。主要用于网络、网站维护技术人员等方面的接待活动。年相比支出下降(增长)10%,主要原因是:减少一般性公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)100%,主要原因是:实行公务用车制度改革,单位没有配置公务用车。

   

  

  三明市数字办2017年部门预算公开事项的补充说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  2017年,市数字办部门收入预算为278.43万元,比2016年增加-5.47万元,主要原因是2017年没有编制工作人员职业年金预算。部门支出预算为278.43万元,比2016年增加-5.47万元,其中:一般公共预算拨款278.43万元,比2016年增加-5.47万元,主要原因是2017年没有编制工作人员职业年金预算。

  二、机关运行经费

  2017市数字办(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出5.7万元,比2016年增加-2.27万元,主要原因是2017年减少了公务用车经费预算

  三、政府采购情况

  2016年度市数字办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  2017市数字办政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  

  附件:2017年三明市市本级部门预算批复表

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