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三明市数字三明建设办公室2016年部门决算公开报表

发布时间: 2017-07-21 来源: 字号: 阅读:

  按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

  一、单位主要职责

  我办主要职责是:负责规划协调全市信息化建设,推进政府信息化及信息资源共享、信息技术应用、信息安全体系建设,承担市政务网、市政府网站的建设管理工作。

  二、单位基本情况

  我办内设4个科室,经费性质为财政核拨,人员编制数15人,在职人数15人。

  三、单位主要工作总结

  根据数字福建工作要点的总体部署和数字三明年度计划,开展电子政务应用项目建设,做好电子政务内、外网络的运行维护,承办市政府门户网站工作,不断提升市电子政务绩效水平。

  (一)完成市政务数据汇聚平台项目、市政府门户网站统一技术平台项目、市公共信用信息平台项目(一期)初验。

  (二)完成十三五数字三明专项规划编制。

  (三)提升市政府门户网站建设绩效水平、督查指导市直部门及县级政府网站建设。

  (四)做好市政务内外网络、电子政务数据中心及应用系统的运行维护。

  (五)做好部门信息化建设项目审核

  (六)做好省上对我市电子政务绩效考核对接工作

  (七)深化单位内部运行管理

  四、2016年决算收支总体情况

  (一)收入总计1865.02万元

2016年度本年部门决算总收入472.82万元,比2015年决算数1777.56万元少了1304.74万元,减少比例73.4%,主要原因是2015年收入包括电子政务建设应用试点项目专项资金1400万元。具体情况如下:

1.本年财政拨款收入472.82万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余1483.67万元。

(二)支出总计1235.94万元

2016年度部门决算总支出1235.94万元,比2015年决算数381.46万元多了854.48万元,增加比例224%,主要原因是2015年的电子政务建设应用试点项目专项资金在2016年支出。具体情况如下:

1.基本支出191.37万元。其中,人员支出178.28万元,公用支出13.09万元。

2.项目支出1044.56万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余720.55万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款支出1235.94万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)工资福利支出162.47万元。主要用于在职人员、临时人员工资支出。

  (二)对个人和家庭的补助支出15.81万元。主要用于离退休人员工资及在职人员住房公积金支出。

  (三)商品和服务支出13.18万元。主要用于水电、通信、办公、差旅经费支出。

  (四)项目支出925.82万元,主要用于全省电子政务建设应用创新试点项目建设支出,电子政务内、外网络的运行维护,市政府门户网站维护费用支出。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)视频会议系统维护费0万元。主要用于自然灾害应急视频会商指挥系统维护支出。

  七、“三公经费”财政拨款决算情况

  2016年“三公”经费财政拨款支出3.22万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.03万元,公务用车购置及运行费2.19万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2016年支出0万元,我办没因公出国(境)任务。

  (二)公务接待费

  2016年支出1.56万元。主要用于市政府网站、电子政务网络技术人员维护餐费、电子政务绩效考核接待和全市数字办系统会议自助餐等方面的接待活动。累计接待16批次、接待总人数172人。与上年相比支出增长了0.53万元,主要原因是:现场调研会接待和系统业务培训接待次数增多。

  (三)公务用车购置及运行费

  2016年支出1.66万元2.19万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费1.66万元,主要用于公务用车燃油、维修(大修)、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车运行费减少了24%,主要原因是:2016年减少公务用车。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出13.18万元,比2015年增长47%,主要是:2016年电子政务建设应用创新试点项目全面建设,差旅、培训工作经费增多。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额914.34万元,其中:政府采购货物支出544万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.34万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:三明市数字三明建设办公室2016年部门决算公开报表

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